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Veja um método 100% efetivo para realizar um planejamento tributário
Evite o pagamento de altos impostos neste ano de 2023 por meio de um planejamento tributário adequado para a sua empresa
A administração de impostos é uma parte fundamental para se obter sucesso e ficar à frente da concorrência para as empresas.
Consequentemente, as empresas que desejam ter uma temporada fiscal bem sucedida em 2023 já devem estar formulando suas estratégias.
A cada ano, é necessário que as empresas avaliem os resultados do ano corrente, elaborem um orçamento e estabeleçam objetivos para o ano seguinte.
Isso porque a elaboração de projetos e estratégias para o próximo ano ajudará a garantir uma tributação mais controlada em 2023.
Pensando nisso, preparamos este artigo para abordar os principais pontos relacionados ao planejamento tributário, visando que elabore de maneira correta e evite maiores problemas para sua empresa.
Confira!
O que é planejamento tributário?
Em geral, o planejamento tributário é uma prática contábil que tenta ajustar o negócio aos regulamentos fiscais mais benéficos para minimizar os pagamentos de impostos e contribuições.
O planejamento tributário e fiscal são mecanismos de elisão fiscal — como às vezes é referido — pois é através desses dados que os executivos obtêm uma perspectiva abrangente e podem fazer escolhas mais confiantes.
Agora, se o considerarmos num sentido mais amplo, como o planejamento tributário realmente deveria ser, ele também pode ser estratégico, operacional e administrativo.
Vamos supor um exemplo e será mais fácil de compreender, certo?
É bem possível que uma empresa ou fábrica perto de sua casa tenha se deslocado para outro local, mesmo na rua, mas em outro município.
Esse é um exemplo perfeito de planejamento tributário estratégico.
Muitas vezes, a mudança também pode ocorrer dentro de outro estado, o que permite que a empresa se beneficie de reduções e incentivos fiscais.
Além disso, a escolha de uma empresa para ter um escritório em casa ou não é também uma ilustração do planejamento tributário.
Algumas organizações até identificaram uma chance de minimizar os custos associados ao aluguel, contas de eletricidade, água, entre outros.
Qual o objetivo do planejamento tributário?
O objetivo da organização fiscal é reduzir as despesas da empresa. Isto implica em diminuir o número de impostos pagos e as somas que são impostas à empresa — o que é conhecido como elisão fiscal, como citamos anteriormente.
Como você sabe, para ter um produto ou serviço competitivo, conseguir um custo de venda mais baixo é significativo, e um dos componentes que obstruem isso são os altos impostos.
Para aliviar a responsabilidade fiscal da empresa, é concebível tomar três caminhos diferentes:
1. Evitar a incidência do imposto
Implementar estratégias que impeçam a ocorrência do evento tributável.
Uma possibilidade é recorrer a uma regra de isenção de impostos oferecida por seu governo local, se estiver disponível, e satisfazer as qualificações.
Outra opção é fazer coisas como renunciar ao pró-labore, a fim de evitar o pagamento do imposto de renda e do INSS sobre ele, e somente retirar os lucros.
2. Reduzir os valores totais a serem recolhidos
Após estudar os regulamentos para cada imposto pago, estão sendo tomadas medidas para baixar as taxas.
Por exemplo, minimizando a contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) através da diminuição do Fator de Prevenção de Acidentes (FAP) ou utilizando apólices de incentivo que permitem a redução das alíquotas.
3. Retardar o pagamento
É possível adiar o pagamento de impostos sem ter que pagar uma penalidade. Isto pode ser vantajoso quando você não tem dinheiro suficiente para cobrir as despesas e precisa de mais tempo para trazer o fluxo de caixa de volta.
Vantagens do planejamento tributário
O planejamento tributário pode ter inúmeras vantagens, sendo a principal delas a redução de custos.
A tributação brasileira tem um certo nível de complexidade que pode resultar em atrasos nos pagamentos.
Portanto, é imperativo estar ciente de quais impostos devem ser pagos e como se beneficiar das condições benéficas para a organização.
Podemos destacar a redução de valores a serem pagos, maior prazo para pagamentos e a possibilidade de evitar multas como um dos principais benefícios.
Leia mais sobre o planejamento tributário nos artigos a seguir:
Como realizar o planejamento tributário de sua empresa?
Agora que você está familiarizado com o conceito, sua importância e as informações fiscais utilizadas em sua implementação, é hora de aprender a fazer o seu próprio planejamento.
Não se preocupe, geralmente é bastante simples; no entanto, você precisa ser muito cuidadoso. Vamos começar?
- Conte com profissionais qualificados;
- Atente-se ao enquadramento tributário ideal;
- Verifique o desempenho de sua empresa;
- Obtenha dados e informações;
- Defina metas e objetivos do negócio;
- Elabore o plano tributário.
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